1. 首頁 > 云知道 > >

一般公司出差補助標準 住宿費,一般公司出差補助標準( 二 )

標準小知識補助一般公司出差


（2）補助依據
差旅補助支付依據應清晰完整，取得完整的行程路線票據、出行記錄等，方可報銷差旅補助 。
行程依據：取得往返火車票、汽車票、船票等規范交通票據；在確保安全情況下，確需自駕出行的（相關燃油費、過路過橋費等自理），應取得ETC通行記錄清單或過路過橋憑據 。
乘坐單位公務用車或自駕車出行的情況，出行人員名單以綜合部提供的公出報備審批記錄為準 。
探親無差旅補助 。
（3）差旅補助收交要求及流程
①員工市外出差，由接待單位提供餐飲的，應按規定向接待單位交納伙食費 。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決 。如需接待單位協助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并交納伙食費 。員工因工作需要在市內（含縣區）出差，可由接待單位統一安排工作餐，工作餐標準最高不超過100元/天/人 。
②員工市外出差在接待單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒有對外收費標準的，早午晚分別按每天伙食補助標準的20%、40%、40%交納 。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用 。
③接待單位協助安排用餐的，出差人員應當索取相應的發票或收據等憑證，個人保存備查，不作為報銷依據 。
④收交流程：接待人員/出差人員→至接待單位財務部交納費用→接待單位收付崗收取費用并開具收據→出差人員留存收據備查→收付崗登記《差旅補助收交臺賬》 。
⑤收取的費用應及時、全額納入賬內核算，不得形成賬外資金，確保收交資金有跡可循、有賬可核、有票可查 。
⑥收取的資金應及時存入公司收入賬戶，原則上收到的資金應于收到當天上繳公司公戶，嚴禁跨月 。
【一般公司出差補助標準 住宿費,一般公司出差補助標準】⑦收取的費用可用于沖減相應業務及管理費 。

推薦閱讀