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大慶企業(yè)所得稅納稅申報(bào)需要提供哪些資料呢

生活百科企業(yè)

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)需要提供的資料
1、按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅需要提供的資料;
《企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表》
2、企業(yè)所得稅納稅人年度納稅申報(bào)需要提供的資料;
《企業(yè)所得稅納稅年度申報(bào)表》
(1)《銷售(營業(yè))收入及其他收入明細(xì)表》(一般企業(yè)用);
(2)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(金融保險(xiǎn)企業(yè));
(3)《事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位收入項(xiàng)目明細(xì)表》(事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè));
(4)《成本費(fèi)用明細(xì)表》(一般企業(yè)用);
(5)《金融企業(yè)成本費(fèi)用明細(xì)表》(金融保險(xiǎn)企業(yè)用);
(6)《事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位支出項(xiàng)目明細(xì)表》(事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位用);
(7)《投資所得(損失)明細(xì)表》;
【大慶企業(yè)所得稅納稅申報(bào)需要提供哪些資料呢】
(8)《納稅調(diào)整增加項(xiàng)目明細(xì)表》;
(9)《納稅調(diào)整減少項(xiàng)目明細(xì)表》;
(10)《稅前彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》;
(11)《免稅所得及減免稅明細(xì)表》;
(12)《捐贈支出明細(xì)表》;
(13)《境外所得稅抵扣計(jì)算明細(xì)表》;
(14)《廣告費(fèi)支出明細(xì)表》;
(15)《工資薪金和工會經(jīng)費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表》;
(16)《資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表》;
(17)《壞帳損失明細(xì)表》(一般企業(yè)用);
(18)《呆賬準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表》(金融保險(xiǎn)企業(yè)用);
(19)《保險(xiǎn)準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差納稅調(diào)整表》(金融保險(xiǎn)企業(yè)用) 。
對企業(yè)的納稅資料審核、接收
(1)審核《增值稅納稅申報(bào)表》、附表和資料是否齊全，內(nèi)容填寫是否完整準(zhǔn)確，印章是否齊全;
(2)審核納稅人提供的《增值稅納稅申報(bào)表》與附報(bào)資料數(shù)字是否符合邏輯關(guān)系;
(3)紙質(zhì)資料不全或填寫不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)場一次性告知納稅人補(bǔ)正或重新填報(bào);
(4)將申報(bào)信息采集錄入系統(tǒng);
(5)確認(rèn)稅款是否入庫;
(6)為增值稅防偽稅控一般納稅人辦理防偽稅控報(bào)稅業(yè)務(wù);
(7)進(jìn)行“一窗式”票表稅比對;
(8)“一窗式”票表稅比對異常的，按照規(guī)定處理 。
(9)符合申報(bào)條件的，在《增值稅納稅申報(bào)表》上簽章，為增值稅防偽稅控一般納稅人辦理稅控IC卡解鎖處理 。

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